Администрация сельского поселения Савруха муниципального района Похвистневский Самарской области
Официальный сайт
Постановление 24 от 11.03.2020 Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельского поселения Савруха муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы» за 2019 год
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ сельского поселения САВРУХА муниципального района Похвистневский Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.03.2020 № 24
Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельского поселения Савруха муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы» за 2019 год |
|
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации сельского поселения Савруха от 01.11.2019г. № 127 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Администрации сельского поселения Савруха муниципального района Похвистневский Самарской области», Администрация сельского поселения Савруха муниципального района Похвистневский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельского поселения Савруха муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы» за 2019 года.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Саврушский вестник».
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения Н.А.Панфилов
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САВРУХА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2022 ГОДЫ»
ОТЧЁТ ЗА 2019 ГОД
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельского поселения Савруха муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы» разработана в соответствии с Постановлением Администрации сельского поселения Савруха 01.11.2019г. № 127 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Савруха муниципального района Похвистневский Самарской области».
Финансирование Программы осуществляется за счёт средств бюджета сельского поселения Савруха и за счёт средств областного бюджета в соответствии с решением Собрания представителей сельского поселения Савруха муниципального района Похвистневский Самарской области «О бюджете сельского поселения Савруха муниципального района Похвистневский Самарской области». В бюджете сельского поселения Савруха в 2019 году за счёт бюджетов всех уровней были предусмотрены средства в размере 7 432,6 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 1 382,1 тыс. руб.;
- средства местного бюджета – 6 050,5 тыс. руб.
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по ее окончании. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по двум направлениям:
1) оценка полноты финансирования (Q1);
2) оценка степени достижений плановых значений целевых показателей (Q2).
1. Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации муниципальной программы):
Q1=6 735,5/7 432,6= 0,91.
По шкале оценки полноты финансирования (Таблица 1, Приложение 5 к Постановлению Администрации сельского поселения Савруха 01.11.2019г. № 127 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Савруха муниципального района Похвистневский Самарской области»):
0,5 <= Q1 < 0,98 - неполное финансирование
2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период:
Q2= (55/57+20/20+120/120+100/100+1/1+2,5/2,5+100/100+110/110+1/1+100/100+
120/120+1/1+1/1+100/100+1/1/+5/5+30/30+2/2+40/40)/19 = 1
По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей (Таблица 2, Приложение 5 к Постановлению Администрации сельского поселения Савруха 01.11.2019г. № 127 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Савруха муниципального района Похвистневский Самарской области»):
0,95 <= 1 <= 1,05 - высокая результативность
3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования (Q1) и оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2).
В соответствии с методикой оценки эффективности (приложение № 5 к Постановлению Администрации сельского поселения Савруха 01.11.2019г. № 127 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Савруха муниципального района Похвистневский Самарской области») муниципальная программа «Комплексное развитие сельского поселения Савруха муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы» за 2019 год имеет высокий уровень эффективности и социальной значимости, поэтому рекомендуется продолжить реализацию данной муниципальной программы.
Приложение 1
к Постановлению Администрации сельского
поселения Савруха муниципального района
Похвистневский Самарской области
от 11.03.2020 № 24
Выполнение объема финансирования, необходимых для реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельского поселения Савруха муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы»
за 2019 год
п/п |
Направления финансирования |
Объем финансирования программы (тыс. руб.) |
Причины отклонения от планового значения |
||
план |
факт |
Процент выполнения |
|||
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Всего на реализацию программы, в т.ч. |
7 432,6 |
6 735,5 |
90,6 |
|
|
- областной бюджет |
1 382,1 |
1 382,1 |
100 |
|
|
- бюджет поселения |
6 050,5 |
5 353,4 |
88,5 |
|
1 |
Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018-2022 годы» |
2,5 |
2,5 |
100 |
|
|
- областной бюджет |
- |
- |
- |
|
|
- бюджет поселения |
2,5 |
2,5 |
100 |
|
2 |
Подпрограмма «Комплексное благоустройство территории муниципального образования на 2018-2022 годы» |
925,7 |
925,7 |
100 |
|
|
- областной бюджет |
137,7 |
137,7 |
100 |
|
|
- бюджет поселения |
788 |
788 |
100 |
|
3 |
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования на 2018-2022 годы» |
96,7 |
96,7 |
100 |
|
|
- областной бюджет |
12,8 |
12,8 |
100 |
|
|
- бюджет поселения |
83,9 |
83,9 |
100 |
|
4 |
Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории муниципального образования на 2018-2022 годы» |
28,9 |
28,9 |
100 |
|
|
- областной бюджет |
- |
- |
- |
|
|
- бюджет поселения |
28,9 |
28,9 |
100 |
|
5 |
Подпрограмма «Проведение капитального ремонта, содержание муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования на 2018-2022 годы»
|
60,4 |
60,4 |
100 |
|
|
- областной бюджет |
- |
- |
- |
|
|
- бюджет поселения |
60,4 |
60,4 |
100 |
|
6 |
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения» на 2018-2022 годы»
|
204,9 |
204,9 |
100 |
|
|
- областной бюджет |
- |
- |
- |
|
|
- бюджет поселения |
204,9 |
204,9 |
100 |
|
7 |
Подпрограмма «Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории муниципального образования на 2018-2022 годы»
|
42,5 |
42,5 |
100 |
|
|
- областной бюджет |
- |
- |
- |
|
|
- бюджет поселения |
42,5 |
42,5 |
100 |
|
8 |
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования до 2023 года»
|
1 588,5 |
1 588,5 |
100 |
|
|
- областной бюджет |
1 208,6 |
1 208,6 |
100 |
|
|
- бюджет поселения |
379,9 |
379,9 |
100 |
|
9 |
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Савруха муниципального района Похвистневский на 2018-2022 годы» |
4 400,2 |
3 703,1 |
84,2 |
В связи с сезонностью выполнения работ, на поступившие средства акцизов в 4 квартале не были произведены конкурсные процедуры
|
|
- областной бюджет |
- |
- |
- |
|
|
- бюджет поселения |
4 400,2 |
3 703,1 |
84,2 |
|
10 |
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в Администрации сельского поселения Савруха муниципального района Похвистневский Самарской области" |
0,7 |
0,7 |
100 |
|
|
- областной бюджет |
0,7 |
0,7 |
100 |
|
|
- бюджет поселения |
- |
- |
- |
|
11 |
Подпрограмма "Развитие информационного общества в сельском поселении Савруха муниципального района Похвистневский Самарской области" |
81,6 |
81,6 |
100 |
|
|
- областной бюджет |
22,3 |
22,3 |
100 |
|
|
- бюджет поселения |
59,3 |
59,3 |
100 |
|
Приложение 2
к Постановлению Администрации сельского
поселения Савруха муниципального района
Похвистневский Самарской области
от 11.03.2020 № 24
ДОСТИЖЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САВРУХА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2022 ГОДЫ»
ЗА 2019 ГОД
N |
Наименование |
Ед. |
Значение целевого показателя |
Процент выполнения |
Причины отклонения от планового значения
|
|
план |
факт |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Степень износа объектов коммунальной инфраструктуры |
% |
57 |
55 |
96,5 |
|
2 |
Доля сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, нуждающихся в замене |
% |
20 |
20 |
100 |
|
3 |
Увеличение доли специализированных детских площадок и зон отдыха на территории населенных пунктов муниципального образования |
% |
120 |
120 |
100 |
|
4
|
Доля протяженности освещенных улиц и дорог по отношению к общей протяженности улиц и дорог местного значения |
% |
100 |
100 |
100 |
|
5
|
Снижение количества пожаров на территории муниципального образования (по отношению к показателям предыдущего года) |
единиц |
1 |
1 |
100 |
|
6 |
Доля населения, улучшившего жилищные условия в отчётном году, в общей численности населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях |
%/семей |
2,5 |
2,5 |
100 |
|
7 |
Доля фактического количества участников физкультурного мероприятия в заявленном плане проведения мероприятия |
% |
100 |
100 |
100 |
|
8 |
Рост количества физкультурно-спортивных мероприятий по сравнению с периодом прошлого года |
% |
110 |
110 |
100 |
|
9 |
Снижение количества преступлений на территории муниципального образования (по отношению к показателям предыдущего года) |
единиц |
1 |
1 |
100 |
|
10 |
Доля МКД оснащенная приборами учета ТЭР |
% |
100 |
100 |
100 |
|
11
|
Увеличение протяжённости построенных дорог местного значения; -Увеличение протяжённости реконструированных дорог местного значения; -Увеличение протяжённости отремонтированных дорог местного значения; -Увеличение количества отремонтированных дворовых территорий; -Увеличение количества отремонтированных проездов к дворовым территориям. |
% |
120 |
120 |
100 |
В 2019 году проводился ремонт автомобильной дороги в селе Савруха |
12 |
Количество муниципальных служащих и представителей кадрового резерва муниципальной службы Администрации сельского поселения, принявших участие в мероприятиях по оценке компетенций и профессионального развития |
человек |
1 |
1 |
100 |
|
13 |
Количество муниципальных служащих Администрации сельского поселения, прошедших повышение квалификации в отчетном периоде |
человек |
1 |
1 |
100 |
|
14 |
Доля разработанных и внесенных актуальных изменений и дополнений в муниципальные нормативные правовые акты, касающиеся муниципальной службы, регулирующие вопросы трудовых отношений и прохождения муниципальной службы, от общего количества МНПА, принятых в сфере кадрового обеспечения |
% |
100 |
100 |
100 |
|
15 |
Обеспечение доступа к информации о деятельности Администрации сельского поселения Савруха муниципального района Похвистневский Самарской области. |
сайт |
1 |
1 |
100 |
|
16 |
Приобретение и техническое сопровождение операционных систем, архиваторов, офисных приложений, систем криптографической защиты информации, информационно-справочных систем, хостинг, токенов; |
шт. |
5 |
5 |
100 |
|
17 |
Приобретение основных средств, в том числе персональных ЭВМ, оргтехники, печатающих устройств, проекционного экрана, проектора, телевизионной техники, систем хранения данных, внешних жестких дисков, видеокамер. Приобретение и содержание расходных материалов и комплектующих к оргтехнике, в т.ч. заправка оргтехники; Развитие и модернизация локальной вычислительной сети: приобретение и ремонт кондиционеров, маршрутизаторов, модемов, сетевого кабеля; прокладка сетевого кабеля в здание Администрации сельского поселения. |
шт. |
30 |
30 |
100 |
|
18 |
Внедрение комплексной системы защиты информации (приобретение антивирусных средств защиты, сетевых экранов, прокси-серверов); |
шт. |
2 |
2 |
100 |
|
19 |
Приобретение необходимых материальных запасов для повышения качества обслуживания населения, в т.ч. приобретение канцелярских товаров и бумаги. |
шт. |
40 |
40 |
100 |
|
Приложение 3
к Постановлению Администрации сельского
поселения Савруха муниципального района
Похвистневский Самарской области
от 11.03.2020 № 24
ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САВРУХА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2022 ГОДЫ»
ЗА 2019 ГОД
№ |
Наименование мероприятий |
Объём расходов на выполнение мероприятий, тыс. руб. |
Причины отклонения от планового значения |
||
план |
факт |
процент выполнения |
|||
1 |
Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018-2022 годы» |
2,5 |
2,5 |
100 |
|
1.1 |
Исследование воды |
2,5 |
2,5 |
100 |
|
2 |
Подпрограмма «Комплексное благоустройство территории муниципального образования на 2018-2022 годы» |
925,7 |
925,7 |
100 |
|
2.1 |
Услуги по уборке территорий и помещений |
91,1 |
91,1 |
100 |
|
2.2 |
Услуги по уборке и обкосу территорий |
28,7 |
28,7 |
100 |
|
2.3 |
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресу: с. Савруха, ул. Центральная усадьба, д. 52,53,54,61 |
152,8 |
152,8 |
100 |
|
2.4 |
Благоустройство общественной территории - «Сквер отдыха» по адресу: с. Савруха, ул. Центральная усадьба |
140,7 |
140,7 |
100 |
|
2.5 |
Оплата штрафа за совершение административного правонарушения |
20,0 |
20,0 |
100 |
|
2.6 |
Изготовление баннера |
3,0 |
3,0 |
100 |
|
2.7 |
Кадастровые работы по межеванию земельных участков под контейнеры |
91 |
91 |
100 |
|
2.8 |
Покос сорной растительности |
53 |
53 |
100 |
|
2.9 |
Обрезка старых аварийных деревьев |
100,0 |
100,0 |
100 |
|
2.10 |
Приобретение МЗ для триммера |
5,0 |
5,0 |
100 |
|
2.11 |
Приобретение мусоросборников для складирования ТКО |
12,6 |
12,6 |
100 |
|
2.12 |
Приобретение хоз.товаров |
1 |
1 |
100 |
|
2.13 |
Устройство контейнерных площадок |
153,3 |
153,3 |
100 |
|
2.14 |
Содержание водителей |
48 |
48 |
100 |
|
2.15 |
Уплата земельного налога под размещение кладбищ |
25,5 |
25,5 |
100 |
|
3 |
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования на 2018-2022 годы» |
96,7 |
96,7 |
100 |
|
3.1 |
Мероприятия в области обеспечения пожарной безопасности |
96,7 |
96,7 |
100 |
|
4 |
Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории муниципального образования на 2018-2022 годы» |
28,9 |
28,9 |
100 |
|
4.1 |
Проведение дератизационных мероприятий против мышевидных грызунов |
22,0 |
22,0 |
100 |
|
4.2 |
Акарицидная обработка от клещей |
6,9 |
6,9 |
100 |
|
5 |
Подпрограмма «Проведение капитального ремонта, содержание муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования на 2018-2022 годы» |
60,4 |
60,4 |
100 |
|
5.1 |
Уплата взносов на капитальный ремонт в части помещений, находящиеся в муниципальной собственности |
60,4 |
60,4 |
100 |
|
6 |
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения» на 2018-2022 годы» |
204,9 |
204,9 |
100 |
|
6.1 |
Физическая культура |
12,2 |
12,2 |
100 |
|
6.2 |
Уплата налога под строительство спортивной площадки |
27,6 |
27,6 |
100 |
|
6.3 |
Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельском местности, на реализацию общественно значимого некоммерческого проекта с участием граждан (универсальная спортивная площадка в с. Северный Ключ |
165,1 |
165,1 |
100 |
|
7 |
Подпрограмма «Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории муниципального образования на 2018-2022 годы»
|
42,5 |
42,5 |
100 |
|
7.1 |
Охрана общественного порядка сельского поселения Савруха |
42,5 |
42,5 |
100 |
|
8 |
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования до 2023 года» |
1 588,5 |
1 588,5 |
100 |
|
8.1 |
Уличное освещение |
1 561 |
1 561 |
100 |
|
8.2 |
Приобретение и установка ламп (светильников) уличного освещения |
27,5 |
27,5 |
100 |
|
9 |
Подпрограмма 9. «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Савруха муниципального района Похвистневский на 2018-2022 годы» |
4 400,2 |
3 703,1 |
84,2 |
В связи с сезонностью выполнения работ, на поступившие средства акцизов в 4 квартале не были произведены конкурсные процедуры |
9.1 |
Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения |
2 973,4 |
2 276,3 |
76,6 |
В связи с сезонностью выполнения работ, на поступившие средства акцизов в 4 квартале не были произведены конкурсные процедуры |
9.2 |
Очистка уличных дорог поселения от снега |
1 000 |
1 000 |
100 |
|
9.3 |
Грейдирование дорог |
300,0 |
300,0 |
100 |
|
9.4 |
Очистка водоотводных канав |
98 |
98 |
100 |
|
9.5 |
Уплата налога под строительство дороги
|
28,8 |
28,8 |
100 |
|
10 |
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в Администрации сельского поселения Савруха муниципального района Похвистневский Самарской области" |
0,7 |
0,7 |
100 |
|
10.1 |
Обучение по охране труда |
0,7 |
0,7 |
100 |
|
11 |
Подпрограмма 1 "Развитие информационного общества в сельском поселении Савруха муниципального района Похвистневский Самарской области" |
81,6 |
81,6 |
100 |
|
11.1 |
Обслуживание сайта |
11 |
11 |
100 |
|
11.2 |
Приобретение антивирусных средств защиты |
2,9 |
2,9 |
100 |
|
11.3 |
Приобретение программного обеспечения АС "АМО" |
20 |
20 |
100 |
|
11.4 |
Обновление программного обеспечения АРМ нотариус "Экспресс" |
7,3 |
7,3 |
100 |
|
11.5 |
Право использования программы для ЭВМ система "Контур-Экстерн" и услуги абонентского обслуживания |
8,2 |
8,2 |
100 |
|
11.6 |
Приобретение ЭЦП |
3 |
3 |
100 |
|
11.7 |
Диагностика и утилизация основных средств |
0,9 |
0,9 |
100 |
|
11.8 |
Приобретение тонера |
15,6 |
15,6 |
100 |
|
11.9 |
Приобретение беспроводного маршрутизатора |
1,7 |
1,7 |
100 |
|
11.10 |
Приобретение канц.товаров и бумаги |
11 |
11 |
100 |
|
|
ВСЕГО |
7 432,6 |
6 735,5 |
90,6 |
|
Дата создания: 13.03.2020 12:05